Legacy module
The module described in this article has been marked as a legacy module. This means the following:
We don’t create new features for this module or fix any bugs.
The module is not available anymore in Xentral instances (demo or licensed) created after 28-Sep-2022. If you as a new user have special requirements that could only be fulfilled by this module, please contact our customer support team to discuss a solution.
For more information, see also Why is Xentral deprecating some modules (Legacy modules) and what does this mean for you?
In this article you will find information about the EDI transfer module and GLN.
Information for EDI
The address directly in the invoice structure is always the recipient. In the invoice accordingly the invoice recipient, in the delivery bill the consignment recipient. The "Debit" field of the invoice has the gross amount.
turnover_net = net amount over all turnovers
tax_rate_normal = normal tax rate
tax_rate_reduced = reduced sales tax
gln_empfaenger= The GLN number of the recipient
ust = total amount of taxes
ust_reduced = total sum of reduced taxes
ust_normal = total sum of normal sales taxes
The address and GLN of the sender can be found in the "sender" area.
xentral provides these XML files via FTP or e-mail to an EDI gateway.
One transmitter must be activated in xentral per document
The XML for the sender must always be added
A blank field must be defined as GLN number (for recipient or main addresses)
In case of differing delivery addresses, the GLN can be maintained for this address
ORDER
Orders in xentral are divided into incoming (from customers) and outgoing (from you).
Direction: Incoming
In the case of purchase orders, if the invoices have the direction "incoming", they represent orders from customers. These are called orders in xentral:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <status> <action>AuftragGet</action> <message>OK</message> <messageCode>1</messageCode> </status> <xml> <id>2</id> <datum>2017-05-15</datum> <art /> <projekt>1</projekt> <belegnr>200005</belegnr> <internet /> <bearbeiter>Administrator</bearbeiter> <angebot>100003</angebot> <freitext /> <internebemerkung /> <status>freigegeben</status> <adresse>4</adresse> <name>Müller IT Services GmbH</name> <abteilung /> <unterabteilung /> <strasse>Am Tal 5</strasse> <adresszusatz /> <ansprechpartner>Sophie Müller</ansprechpartner> <plz>46236</plz> <ort>Bottrop</ort> <land>DE</land> <ustid /> <ust_befreit>0</ust_befreit> <ust_inner>0</ust_inner> <email /> <telefon /> <telefax /> <betreff /> <kundennummer>10005</kundennummer> <versandart>versandunternehmen</versandart> <vertrieb>Administrator</vertrieb> <zahlungsweise>rechnung</zahlungsweise> <zahlungszieltage>14</zahlungszieltage> <zahlungszieltageskonto>10</zahlungszieltageskonto> <zahlungszielskonto>2.00</zahlungszielskonto> <bank_inhaber /> <bank_institut /> <bank_blz /> <bank_konto /> <kreditkarte_typ /> <kreditkarte_inhaber /> <kreditkarte_nummer /> <kreditkarte_pruefnummer /> <kreditkarte_monat /> <kreditkarte_jahr /> <firma>1</firma> <versendet>0</versendet> <versendet_am>0000-00-00 00:00:00</versendet_am> <versendet_per /> <versendet_durch /> <autoversand>0</autoversand> <keinporto>0</keinporto> <keinestornomail>0</keinestornomail> <abweichendelieferadresse>1</abweichendelieferadresse> <liefername>Sophie Müller</liefername> <lieferabteilung /> <lieferunterabteilung /> <lieferland>DE</lieferland> <lieferstrasse>Mainzer Straße 78</lieferstrasse> <lieferort>Bottrop</lieferort> <lieferplz>46242</lieferplz> <lieferadresszusatz /> <lieferansprechpartner /> <packstation_inhaber /> <packstation_station /> <packstation_ident /> <packstation_plz /> <packstation_ort /> <autofreigabe>0</autofreigabe> <freigabe>0</freigabe> <nachbesserung>0</nachbesserung> <gesamtsumme>67.69</gesamtsumme> <inbearbeitung>0</inbearbeitung> <abgeschlossen>0</abgeschlossen> <nachlieferung>0</nachlieferung> <lager_ok>1</lager_ok> <porto_ok>1</porto_ok> <ust_ok>1</ust_ok> <check_ok>1</check_ok> <vorkasse_ok>1</vorkasse_ok> <nachnahme_ok>1</nachnahme_ok> <reserviert_ok>0</reserviert_ok> <partnerid>0</partnerid> <folgebestaetigung>0000-00-00</folgebestaetigung> <zahlungsmail>0000-00-00</zahlungsmail> <stornogrund /> <stornosonstiges /> <stornorueckzahlung /> <stornobetrag>0.00</stornobetrag> <stornobankinhaber /> <stornobankkonto /> <stornobankblz /> <stornobankbank /> <stornogutschrift>0</stornogutschrift> <stornogutschriftbeleg /> <stornowareerhalten>0</stornowareerhalten> <stornomanuellebearbeitung /> <stornokommentar /> <stornobezahlt /> <stornobezahltam>0000-00-00</stornobezahltam> <stornobezahltvon /> <stornoabgeschlossen>0</stornoabgeschlossen> <stornorueckzahlungper /> <stornowareerhaltenretour>0</stornowareerhaltenretour> <partnerausgezahlt>0</partnerausgezahlt> <partnerausgezahltam>0000-00-00</partnerausgezahltam> <kennen /> <logdatei>2017-05-15 16:39:18</logdatei> <keinetrackingmail /> <zahlungsmailcounter /> <rma>0</rma> <transaktionsnummer /> <vorabbezahltmarkieren>0</vorabbezahltmarkieren> <deckungsbeitragcalc>1</deckungsbeitragcalc> <deckungsbeitrag>100.00</deckungsbeitrag> <erloes_netto>56.88</erloes_netto> <umsatz_netto>56.88</umsatz_netto> <lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum> <tatsaechlicheslieferdatum /> <liefertermin_ok>1</liefertermin_ok> <teillieferung_moeglich>0</teillieferung_moeglich> <kreditlimit_ok>1</kreditlimit_ok> <kreditlimit_freigabe>0</kreditlimit_freigabe> <liefersperre_ok>1</liefersperre_ok> <teillieferungvon>0</teillieferungvon> <teillieferungnummer>0</teillieferungnummer> <vertriebid>1</vertriebid> <aktion /> <provision>0.00</provision> <provision_summe>0.00</provision_summe> <anfrageid>0</anfrageid> <gruppe>0</gruppe> <shopextid /> <shopextstatus /> <ihrebestellnummer /> <anschreiben /> <usereditid>1</usereditid> <useredittimestamp>2017-05-15 16:39:18</useredittimestamp> <realrabatt>0.00</realrabatt> <rabatt>0.00</rabatt> <einzugsdatum /> <rabatt1>0.00</rabatt1> <rabatt2>0.00</rabatt2> <rabatt3>0.00</rabatt3> <rabatt4>0.00</rabatt4> <rabatt5>0.00</rabatt5> <shop>0</shop> <steuersatz_normal>19.00</steuersatz_normal> <steuersatz_zwischen>7.00</steuersatz_zwischen> <steuersatz_ermaessigt>7.00</steuersatz_ermaessigt> <steuersatz_starkermaessigt>7.00</steuersatz_starkermaessigt> <steuersatz_dienstleistung>7.00</steuersatz_dienstleistung> <waehrung>EUR</waehrung> <keinsteuersatz>0</keinsteuersatz> <angebotid>5</angebotid> <schreibschutz>0</schreibschutz> <pdfarchiviert>0</pdfarchiviert> <pdfarchiviertversion>0</pdfarchiviertversion> <typ>firma</typ> <ohne_briefpapier /> <auftragseingangper /> <lieferid>0</lieferid> <ansprechpartnerid>0</ansprechpartnerid> <systemfreitext /> <projektfiliale>0</projektfiliale> <lieferungtrotzsperre>0</lieferungtrotzsperre> <zuarchivieren>0</zuarchivieren> <internebezeichnung /> <angelegtam /> <saldo>-67.69</saldo> <saldogeprueft>2017-05-15 10:19:35</saldogeprueft> <lieferantenauftrag>0</lieferantenauftrag> <lieferant>0</lieferant> <lieferdatumkw>0</lieferdatumkw> <abweichendebezeichnung>0</abweichendebezeichnung> <rabatteportofestschreiben>0</rabatteportofestschreiben> <sprache /> <bundesland /> <gln>5578124659227</gln> <liefergln>6654811237869</liefergln> <bearbeiterid>0</bearbeiterid> <cronjobkommissionierung>0</cronjobkommissionierung> <bodyzusatz /> <lieferbedingung /> <titel /> <liefertitel /> <standardlager>0</standardlager> <rechnungid>0</rechnungid> <artikelliste> <position> <id>2</id> <auftrag>2</auftrag> <artikel>3</artikel> <projekt>1</projekt> <bezeichnung>HDMI Kabel</bezeichnung> <beschreibung /> <internerkommentar /> <nummer>1000003</nummer> <menge>8.0000</menge> <preis>3.36000000</preis> <waehrung>EUR</waehrung> <lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum> <vpe>1</vpe> <sort>1</sort> <status>angelegt</status> <umsatzsteuer /> <bemerkung /> <geliefert>0</geliefert> <geliefert_menge>0.0000</geliefert_menge> <explodiert>0</explodiert> <explodiert_parent>0</explodiert_parent> <logdatei>2017-05-15 10:19:34</logdatei> <punkte>0.00</punkte> <bonuspunkte>0.00</bonuspunkte> <mlmdirektpraemie>0.00</mlmdirektpraemie> <keinrabatterlaubt>0</keinrabatterlaubt> <grundrabatt>0.00</grundrabatt> <rabattsync>1</rabattsync> <rabatt1>0.00</rabatt1> <rabatt2>0.00</rabatt2> <rabatt3>0.00</rabatt3> <rabatt4>0.00</rabatt4> <rabatt5>0.00</rabatt5> <einheit /> <webid /> <rabatt>0.00</rabatt> <nachbestelltexternereinkauf /> <zolltarifnummer /> <herkunftsland>DE</herkunftsland> <artikelnummerkunde /> <freifeld1 /> <freifeld2 /> <freifeld3 /> <freifeld4 /> <freifeld5 /> <freifeld6 /> <freifeld7 /> <freifeld8 /> <freifeld9 /> <freifeld10 /> <lieferdatumkw>0</lieferdatumkw> <teilprojekt>0</teilprojekt> <steuersatz /> <steuertext /> <erloese /> <einkaufspreiswaehrung /> <einkaufspreis>0.00000000</einkaufspreis> <einkaufspreisurspruenglich>3.36000000</einkaufspreisurspruenglich> <einkaufspreisid>0</einkaufspreisid> <ekwaehrung>EUR</ekwaehrung> <deckungsbeitrag>1.00000000</deckungsbeitrag> <freifeld11 /> <freifeld12 /> <freifeld13 /> <freifeld14 /> <freifeld15 /> <freifeld16 /> <freifeld17 /> <freifeld18 /> <freifeld19 /> <freifeld20 /> <formelmenge /> <formelpreis /> <ean>9548114374576</ean> </position> <position> <id>3</id> <auftrag>2</auftrag> <artikel>4</artikel> <projekt>1</projekt> <bezeichnung>USB Maus</bezeichnung> <beschreibung /> <internerkommentar /> <nummer>1000004</nummer> <menge>3.0000</menge> <preis>10.00000000</preis> <waehrung>EUR</waehrung> <lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum> <vpe>1</vpe> <sort>2</sort> <status>angelegt</status> <umsatzsteuer /> <bemerkung /> <geliefert>0</geliefert> <geliefert_menge>0.0000</geliefert_menge> <explodiert>0</explodiert> <explodiert_parent>0</explodiert_parent> <logdatei>2017-05-15 09:49:19</logdatei> 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<freifeld13 /> <freifeld14 /> <freifeld15 /> <freifeld16 /> <freifeld17 /> <freifeld18 /> <freifeld19 /> <freifeld20 /> <formelmenge /> <formelpreis /> <ean>7458424177423</ean> </position> </artikelliste> </xml></response>
INVOICE
The outgoing invoice to customers is shown below.
Direction: Outgoing
xentral provides the invoice for the customer.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <xml> <rechnung_list> <rechnung> <id>142</id> <datum>2016-10-06</datum> <aborechnung>0</aborechnung> <projekt>19</projekt> <anlegeart /> <belegnr>400112</belegnr> <auftrag>200167</auftrag> <auftragid>224</auftragid> <bearbeiter>Cashier</bearbeiter> <freitext>Datum / Uhrzeit des Verkaufs: 06.10.2016 15:49:00</freitext> <internebemerkung /> <status>versendet</status> <adresse>15</adresse> <name>Laufkundschaft</name> <abteilung /> <unterabteilung /> <strasse /> <adresszusatz /> <ansprechpartner /> <plz /> <ort /> <land /> <ustid /> <ust_befreit>0</ust_befreit> <ustbrief>0</ustbrief> <ustbrief_eingang>0</ustbrief_eingang> <ustbrief_eingang_am>0000-00-00</ustbrief_eingang_am> <email /> <telefon /> <telefax /> <betreff /> <kundennummer>10006</kundennummer> <lieferschein>0</lieferschein> <versandart>selbstabholer</versandart> <lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum> <buchhaltung>Max</buchhaltung> <zahlungsweise>bar</zahlungsweise> <zahlungsstatus>offen</zahlungsstatus> <ist>0.00</ist> <soll>421.20</soll> <skonto_gegeben>0.00</skonto_gegeben> <zahlungszieltage>0</zahlungszieltage> <zahlungszieltageskonto>0</zahlungszieltageskonto> <zahlungszielskonto>0.00</zahlungszielskonto> <firma>1</firma> <versendet>0</versendet> <versendet_am>0000-00-00 00:00:00</versendet_am> <versendet_per /> <versendet_durch /> <versendet_mahnwesen>0</versendet_mahnwesen> <mahnwesen /> <mahnwesen_datum>0000-00-00</mahnwesen_datum> <mahnwesen_gesperrt>0</mahnwesen_gesperrt> <mahnwesen_internebemerkung /> <inbearbeitung>0</inbearbeitung> <datev_abgeschlossen>0</datev_abgeschlossen> <logdatei>2016-10-07 08:41:38</logdatei> <doppel /> <autodruck_rz>0</autodruck_rz> <autodruck_periode>1</autodruck_periode> <autodruck_done>0</autodruck_done> <autodruck_anzahlverband>0</autodruck_anzahlverband> <autodruck_anzahlkunde>0</autodruck_anzahlkunde> <autodruck_mailverband>0</autodruck_mailverband> <autodruck_mailkunde>0</autodruck_mailkunde> <dta_datei_verband>0</dta_datei_verband> <dta_datei>0</dta_datei> <deckungsbeitragcalc>1</deckungsbeitragcalc> <deckungsbeitrag>-1.37</deckungsbeitrag> <umsatz_netto>353.95</umsatz_netto> <erloes_netto>-4.85</erloes_netto> <mahnwesenfestsetzen>0</mahnwesenfestsetzen> <vertriebid>11</vertriebid> <aktion /> <vertrieb>Cashier</vertrieb> <provision>0.00</provision> <provision_summe>0.00</provision_summe> <gruppe>0</gruppe> <punkte /> <bonuspunkte /> <provdatum /> <ihrebestellnummer /> <anschreiben /> <usereditid /> <useredittimestamp>0000-00-00 00:00:00</useredittimestamp> <realrabatt /> <rabatt>0</rabatt> <einzugsdatum>0000-00-00</einzugsdatum> <rabatt1>0.00</rabatt1> <rabatt2>0.00</rabatt2> <rabatt3>0.00</rabatt3> <rabatt4>0.00</rabatt4> <rabatt5>0.00</rabatt5> <forderungsverlust_datum /> <forderungsverlust_betrag /> <steuersatz_normal>19.00</steuersatz_normal> <steuersatz_zwischen>7.00</steuersatz_zwischen> <steuersatz_ermaessigt>7.00</steuersatz_ermaessigt> <steuersatz_starkermaessigt>7.00</steuersatz_starkermaessigt> <steuersatz_dienstleistung>7.00</steuersatz_dienstleistung> <waehrung>EUR</waehrung> <keinsteuersatz>0</keinsteuersatz> <schreibschutz>1</schreibschutz> <pdfarchiviert>0</pdfarchiviert> <pdfarchiviertversion>0</pdfarchiviertversion> <typ>firma</typ> <ohne_briefpapier /> <lieferid>0</lieferid> <ansprechpartnerid>0</ansprechpartnerid> <systemfreitext /> <projektfiliale>0</projektfiliale> <zuarchivieren>0</zuarchivieren> <internebezeichnung /> <angelegtam>2016-10-06 15:49:00</angelegtam> <abweichendebezeichnung>1</abweichendebezeichnung> <bezahlt_am /> <sprache /> <bodyzusatz /> <id_ext /> <gln_empfaenger>12345699</gln_empfaenger> <liefername>Laufkundschaft</liefername> <lieferstrasse /> <lieferadresszusatz /> <lieferansprechpartner /> <lieferabteilung /> <lieferunterabteilung /> <lieferplz /> <lieferort /> <lieferland /> <gebuehr>0</gebuehr> <ust>67.25</ust> <ust_ermaessigt>0</ust_ermaessigt> <ust_normal>67.25</ust_normal> <rechnung_position_list> <rechnung_position> <id>208</id> <rechnung>142</rechnung> <artikel>123</artikel> <projekt>19</projekt> <bezeichnung>Test-Artikel Serial</bezeichnung> <beschreibung /> <internerkommentar /> <nummer>100040</nummer> <menge>120</menge> <preis>2.94957983</preis> <waehrung>EUR</waehrung> <lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum> <vpe /> <sort>1</sort> <status>angelegt</status> <umsatzsteuer>normal</umsatzsteuer> <bemerkung /> <logdatei>2016-10-06 15:49:00</logdatei> <explodiert_parent_artikel>0</explodiert_parent_artikel> <punkte>0.00</punkte> <bonuspunkte>0.00</bonuspunkte> <mlmdirektpraemie>0.00</mlmdirektpraemie> <mlm_abgerechnet /> <keinrabatterlaubt>0</keinrabatterlaubt> <grundrabatt>0.00</grundrabatt> <rabattsync>1</rabattsync> <rabatt1>0.00</rabatt1> <rabatt2>0.00</rabatt2> <rabatt3>0.00</rabatt3> <rabatt4>0.00</rabatt4> <rabatt5>0.00</rabatt5> <einheit /> <rabatt>0.00</rabatt> <zolltarifnummer>0</zolltarifnummer> <herkunftsland>0</herkunftsland> <artikelnummerkunde /> <freifeld1 /> <freifeld2 /> <freifeld3 /> <freifeld4 /> <freifeld5 /> <freifeld6 /> <freifeld7 /> <freifeld8 /> <freifeld9 /> <freifeld10 /> <lieferdatumkw>0</lieferdatumkw> <auftrag_position_id>406</auftrag_position_id> <teilprojekt>0</teilprojekt> <id_ext /> <ean /> <gewicht /> <herstellernummer /> </rechnung_position> </rechnung_position_list> </rechnung> </rechnung_list> <sender> <gln>12345</gln> <name>Musterfirma</name> <strasse>Musterfirma</strasse> <adresszusatz /> <ansprechpartner /> <abteilung /> <unterabteilung /> <plz>12344</plz> <ort>Musterdorf</ort> <land>DE</land> </sender> </xml> <status> <action>belege</action> <message>OK</message> <messageCode>1</messageCode> </status></response>
In the Transmissions Settings, fixed XML elements can be added in the XML Addition field: EDI sender information, for example. GLN fields for addresses are stored in blank fields and assigned in the transmission setting.
Example of sender address (this must be specified as fixed here):
<sender><gln>12345</gln><name>Musterfirma</name><strasse>Musterfirma</strasse><adresszusatz/><ansprechpartner/><abteilung/><unterabteilung/><plz>12344</plz><ort>Musterdorf</ort><land>DE</land></sender>
DESADV (Delivery note)
Direction: Outgoing
xentral provides the delivery note for the customer.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <xml> <lieferschein_list> <lieferschein> <id>86</id> <datum>2016-10-07</datum> <projekt>20</projekt> <lieferscheinart /> <belegnr>30002</belegnr> <bearbeiter>Max</bearbeiter> <auftrag>20002</auftrag> <auftragid>225</auftragid> <freitext /> <status>versendet</status> <adresse>3</adresse> <name>Max Muster</name> <abteilung /> <unterabteilung /> <strasse>Musterstrasse 6</strasse> <adresszusatz /> <ansprechpartner /> <plz>12345</plz> <ort>Musterdorf</ort> <land>DE</land> <ustid /> <email>[email protected]</email> <telefon>0821123456789</telefon> <telefax>0821123456790</telefax> <betreff /> <kundennummer>10000</kundennummer> <versandart>versandunternehmen</versandart> <versand>Max</versand> <firma>1</firma> <versendet>1</versendet> <versendet_am>0000-00-00 00:00:00</versendet_am> <versendet_per /> <versendet_durch /> <inbearbeitung_user>0</inbearbeitung_user> <logdatei>2016-10-07 10:06:43</logdatei> <vertriebid>0</vertriebid> <vertrieb>Max</vertrieb> <ust_befreit>0</ust_befreit> <ihrebestellnummer /> <anschreiben>Sehr geehrter Herr Muster</anschreiben> <usereditid /> <useredittimestamp>0000-00-00 00:00:00</useredittimestamp> <lieferantenretoure>0</lieferantenretoure> <lieferantenretoureinfo /> <lieferant>0</lieferant> <schreibschutz>1</schreibschutz> <pdfarchiviert>0</pdfarchiviert> <pdfarchiviertversion>0</pdfarchiviertversion> <typ>firma</typ> <internebemerkung /> <ohne_briefpapier /> <lieferid>0</lieferid> <ansprechpartnerid>0</ansprechpartnerid> <projektfiliale>0</projektfiliale> <projektfiliale_eingelagert>0</projektfiliale_eingelagert> <zuarchivieren>0</zuarchivieren> <internebezeichnung /> <angelegtam /> <kommissionierung>0</kommissionierung> <sprache /> <bodyzusatz /> <id_ext /> <gln_empfaenger /> <rechnung_name>Max Muster</rechnung_name> <rechnung_anrede /> <rechnung_strasse>Musterstrasse 6</rechnung_strasse> <rechnung_adresszusatz /> <rechnung_ansprechpartner /> <rechnung_abteilung /> <rechnung_unterabteilung /> <rechnung_plz>12345</rechnung_plz> <rechnung_ort>Musterdorf</rechnung_ort> <rechnung_land>DE</rechnung_land> <lieferschein_position_list> <lieferschein_position> <id>121</id> <lieferschein>86</lieferschein> <artikel>124</artikel> <projekt>20</projekt> <bezeichnung>TestNummernkreis</bezeichnung> <beschreibung /> <internerkommentar /> <nummer>100041</nummer> <seriennummer /> <menge>1</menge> <lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum> <vpe>1</vpe> <sort>1</sort> <status>angelegt</status> <bemerkung /> <geliefert>0</geliefert> <abgerechnet>0</abgerechnet> <logdatei>2016-10-07 10:05:53</logdatei> <explodiert_parent_artikel>0</explodiert_parent_artikel> <einheit /> <zolltarifnummer /> <herkunftsland>DE</herkunftsland> <artikelnummerkunde /> <freifeld1 /> <freifeld2 /> <freifeld3 /> <freifeld4 /> <freifeld5 /> <freifeld6 /> <freifeld7 /> <freifeld8 /> <freifeld9 /> <freifeld10 /> <lieferdatumkw>0</lieferdatumkw> <auftrag_position_id>407</auftrag_position_id> <kostenlos>0</kostenlos> <lagertext /> <teilprojekt>0</teilprojekt> <explodiert_parent>0</explodiert_parent> <id_ext /> <ean /> <gewicht /> <herstellernummer /> </lieferschein_position> </lieferschein_position_list> </lieferschein> </lieferschein_list> </xml> <status> <action>belege</action> <message>OK</message> <messageCode>1</messageCode> </status></response>
PRICAT (Item catalogue)
Direction: Outgoing
xentral provides the item catalog for the customer:
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